АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 декабря 2013 г. № 405

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ АНО
"ВОДОСНАБЖЕНИЕ С. РОГОВОЕ" МАНТУРОВСКОГО РАЙОНА
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
НА 2014 ГОД

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Утвердить производственную программу АНО "Водоснабжение с. Роговое" Мантуровского района Курской области в сфере холодного водоснабжения на 2014 год согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года и действует по 31 декабря 2014 года.

Председатель
А.В.КАРНАУШКО





Приложение
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 6 декабря 2013 г. № 405

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
АНО "ВОДОСНАБЖЕНИЕ С. РОГОВОЕ" МАНТУРОВСКОГО РАЙОНА
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2014 ГОД

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование регулируемой организации, местонахождения адрес
АНО "Водоснабжение с. Роговое" Мантуровского района Курской области, 307003, Курская область, Мантуровский район, с. Роговое
Наименование органа регулирования, местонахождения адрес
Комитет по тарифам и ценам Курской области, г. Курск, ул. К. Маркса 43, 305029

Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на 2012 г.
Величина показателя на 2013 г.
Величина показателя на 2014 г.
1.
2
3
4
5
6
1.
Объем выработки воды
тыс. куб. м
11,4
13,45
13,45
2.
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
-
3.
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
-
4.
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
11,4
13,45
13,45
5.
Объем потерь
тыс. куб. м
1,1
1,1
1,1
6.
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
9,6
8,2
8,2
7.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
10,3
12,35
12,35
7.1.
- населению
тыс. куб. м
10,3
10,35
10,35
7.2.
- организациям
тыс. куб. м
-
2,0
2,0

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
3.
Приобретение и установка насосов ЭЦВ 6-6,5-140 на скважинах по ул. Центральная, ул. Липовая, ул. Тихая - 3 шт.
2014 год
67,1
себестоимость
Обеспечение бесперебойной подачи воды, сокращение потребления электроэнергии
6,17
9,2
2.
Реконструкция электрооборудования и замена счетчиков на щитах учета по ул. Центральная, ул. Липовая, ул. Тихая - 3 шт.
2014 год
7,17
себестоимость
Обеспечение бесперебойной подачи воды, сокращение потребления электроэнергии
0,66
9,2
3.
Приобретение и укладка водопроводных труб по ул. Центральная
2014 год
35,3
себестоимость
Обеспечение бесперебойной подачи воды
3,25
9,2
4.
Приобретение и замена задвижек на скважине по ул. Тихая
2014 год
18,63
себестоимость
Обеспечение бесперебойной подачи воды,
1,71
9,2




сокращение потребления электроэнергии



Итого

119,6

11,79
9,2

Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1.
Замена ламп накаливания на энергосберегающие на водозаборах по ул. Центральная и ул. Тихая
2014 год
0,2
себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
0,02
10,0
2.
Ремонт электрооборудования на артезианских скважинах
2014 год
18,0
себестоимость
Обеспечение бесперебойной подачи воды, сокращение потребления электроэнергии
1,8
10,0
3.
Установка приборов учета воды на водозаборных скважинах на ул. Липовая, ул. Тихая
2014 год
6,7
себестоимость
Обеспечение учета расхода воды, сокращение потребления электроэнергии
0,67
10,0

ИТОГО

24,9

2,49
10,0

Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование
Ед. измер.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы 2014 г.
1
2
3
4
1.
Доходы
тыс. руб.
486,64
2.
Расходы всего, в т.ч.
тыс. руб.
481,77
2.1
Электроэнергия
тыс. руб.
117,99
2.3
Материалы
тыс. руб.
-
2.4
Ремонт
тыс. руб.
153,1
2.5
Фонд оплаты труда
тыс. руб.
152,78
2.6
Отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
46,14
2.7
Прочие производственные расходы
тыс. руб.
-
2.8
Прочие расходы
тыс. руб.
6,35
2.9
Налоги
тыс. руб.
5,41
3.
Прибыль
тыс. руб.
4,87

Раздел 6. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1
2
3
1.
Показатели качества воды
-
2.
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
3.
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4.
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
5.
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-

Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АНО "ВОДОСНАБЖЕНИЕ
С. РОГОВОЕ" МАНТУРОВСКОГО РАЙОНА И РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности и АНО "Водоснабжение с. Роговое" Мантуровского района Курской области расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности АНО "Водоснабжение с. Роговое" Мантуровского района Курской области в сфере холодного водоснабжения.

Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ

Раздел 8.1. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА
И КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2012 г.
Фактическая величина показателя за 2012 г.
Примечание
1.
2
3
4
5
6
1.
Объем выработки воды
тыс. куб. м
11,4
11,4
-
2.
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
-
3.
Объем воды, пропущенной через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
-
4.
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
11,4
11,4
-
5.
Объем потерь
тыс. куб. м
1,1
1,1
-
6.
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
9,6
9,6
-
7.
Отпуск в сеть

11,4
11,4
-
7.1
в том числе на горячее водоснабжение (собственное потребление)
тыс. куб. м



8.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
10,3
10,3

8.1
- населению
тыс. куб. м
10,3
10,3
-
8.2
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
-
-
-
8.3
- прочим потребителям
тыс. куб. м
-
-


Раздел 8.2. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Достигнутый эффект
Наименование показателя
Тыс.
руб.
%
Тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
Приобретение и замена насосов ЭЦВ-6-6,5-140 - 3 шт.
2012 г.
70,89
Обеспечение бесперебойной подачи воды, сокращение потребления электроэнергии
6,52
9,2
57,8
Обеспечение бесперебойной подачи воды, сокращение потребления электроэнергии
5,32
9,2

2.
Приобретение для формирования аварийного запаса насоса ЭЦВ-6-10-140 - 1 шт.
2012 г.
23,63
себестоимость
Обеспечение бесперебойной подачи воды
2,17
9,2
0,0
-
0,0
0,0
Фактические показатели отличаются от плановых в связи с перерасходом по статье "электроэнергия"
3.
Приобретение для замены задвижек
3ос41нж имп. (Ду-100) - 8 шт.
2012 г.
31,29
себестоимость
Обеспечение бесперебойной подачи сокращение потребления электроэнергии
2,50
8,0
9,0
Обеспечение бесперебойной подачи сокращение потребления электроэнергии
0,81
9,0

Итого

125,81

11,19
8,9
66,8

6,13
9,1


Раздел 8.3. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Достигнутый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
Тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
Приобретение и установка приборов учета воды на водозаборных скважинах ВДХ d-50 - 3 шт.
2012 г.
15,3
себестоимость
Обеспечение учета расхода воды, сокращение потребления электроэнергии
1,53
10,0
1,7
Обеспечение учета воды, сокращение потребления электроэнергии
0,17
10,0
Фактические показатели отличаются от плановых в связи с перерасходом по статье "электроэнергия"
2.
Приобретение и замена кабеля ВПП-4,0 (420 м)
2012 г.
7.51 себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
0,75
10,0
0,0
-
0,0
0,0

Итого

22,81

2,28
10,0
17

0,17
10,0


Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2014 г.
-

ИТОГО

-


------------------------------------------------------------------