АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 декабря 2013 г. № 419

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ОАО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" В ЛИЦЕ ФИЛИАЛА -
"ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ДИРЕКЦИИ ПО ТЕПЛОВОДОСНАБЖЕНИЮ" -
СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ДИРЕКЦИИ
ПО ТЕПЛОВОДОСНАБЖЕНИЮ" (ЕЛЕЦКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ УЧАСТОК)
В РАМКАХ ГРАНИЦ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2014 ГОД

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Утвердить производственную программу ОАО "Российские железные дороги" в лице филиала - "Юго-Восточной дирекции по тепловодоснабжению" - структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению" (Елецкий территориальный участок) в рамках границ Курской области в сфере холодного водоснабжения на 2014 год согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года и действует по 31 декабря 2014 года.

Председатель
А.В.КАРНАУШКО





Приложение
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 6 декабря 2013 г. № 419

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОАО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" В ЛИЦЕ ФИЛИАЛА -
"ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ДИРЕКЦИИ ПО ТЕПЛОВОДОСНАБЖЕНИЮ" -
СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ДИРЕКЦИИ
ПО ТЕПЛОВОДОСНАБЖЕНИЮ" (ЕЛЕЦКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ УЧАСТОК)
В РАМКАХ ГРАНИЦ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2014 ГОД

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения
ОАО "Российские железные дороги" в лице филиала - "Юго-Восточной дирекции по тепловодоснабжению" - структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению" (Елецкий территориальный участок), 399773, Липецкая область, г. Елец, ул. Привокзальная, д. 29
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения
Комитет по тарифам и ценам Курской области, г. Курск, ул. К. Маркса 43, 305029

Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ

№ п/п
Показатели
Ед. измерения
Величина показателя на 2012 г.
Величина показателя на 2013 г.
Величина показателя на 2014 г.
1
2
3
4
5
6
1
Объем выработки воды
тыс. куб. м
240
172,64
189,02
2
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
-
3
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
240
172,64
189,02
4
Объем потерь
тыс. куб. м
8,0
8,0
4,0
5
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
3,3
4,6
2,1
6
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
232,0
164,64
185,2
6.1
- собственное потребление
тыс. куб. м
196,50
127,70
143,63
6.2
- населению
тыс. куб. м
31,50
33,34
37,47
6.3
- организациям
тыс. куб. м
4,0
3,60
4,1

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
Тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
Замена запорной арматуры на скважине
2014 г.
16,8 (себестоимость)
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
0,84
5,0
2
Реконструкция водопровода (ст. Касторная Новая)
2014 г.
680,0 (амортизация)
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
34,0
5,0

Всего

696,80

34,84
5,0

Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ
ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1.
Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы
2014 г.
0,94 себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
0,05
5,0

Итого

0,94

0,05
5,0

Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Наименование
Единицы измерения
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы на период с 01.01.2014 по 31.12.2014
1
2
3
Доходы от реализации товаров и услуг
тыс. руб.
704,36
Расходы всего, в том числе:
тыс. руб.
3134,73
Расходы от реализации товаров и услуг

704,31
покупная вода
тыс. руб.
-
электроэнергия
тыс. руб.
535,02
амортизация
тыс. руб.
680
материалы
тыс. руб.
-
ремонт
тыс. руб.
17,74
оплата труда
тыс. руб.
1214,54
отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
369,22
цеховые расходы
тыс. руб.
-
прочие производственные услуги
тыс. руб.
-
прочие (общехозяйственные) расходы
тыс. руб.
175,8
налоги
тыс. руб.
142,42
Прибыль
тыс. руб.
0,24

Раздел 6. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1
2
3
1.
Показатели качества воды
-
2.
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
3.
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4.
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
5.
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-

Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ
ДОРОГИ" В ЛИЦЕ ФИЛИАЛА - "ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ДИРЕКЦИИ
ПО ТЕПЛОВОДОСНАБЖЕНИЮ" - СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ДИРЕКЦИИ ПО ТЕПЛОВОДОСНАБЖЕНИЮ" (ЕЛЕЦКИЙ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ УЧАСТОК) В РАМКАХ ГРАНИЦ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
И РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности ОАО "Российские железные дороги" в лице филиала - "Юго-Восточной дирекции по тепловодоснабжению" - структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению" (Елецкий территориальный участок) в рамках границ Курской области и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности ОАО "Российские железные дороги" в лице филиала - "Юго-Восточной дирекции по тепловодоснабжению" - структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению" (Елецкий территориальный участок) в рамках границ Курской области в сфере холодного водоснабжения.

Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ

Раздел 8.1. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА
И КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2012 г.
Фактическая величина показателя за 2012 г.
Примечание
1
2
3
4
5
6
1.
Объем выработки воды
тыс. куб. м
240
120
-
2.
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
-
3.
Объем воды, пропущенной через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
-
4.
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
240
120
-
5.
Объем потерь
тыс. куб. м
8
4
-
6.
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
3,3
3,3
-
7.
Отпуск в сеть

232
116
-
7.1
в том числе на горячее водоснабжение (собственное потребление)
тыс. куб. м
196,5
64,6
-
8.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
35,5
51,4
Фактические показатели отличаются от плановых в связи с установкой приборов учета воды
8.1.
- населению
тыс. куб. м
31,50
47,4
8.2.
- организациям
тыс. куб. м
4,0
4

Раздел 8.1. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Достигнутый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
Тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
Ремонт смотровых колодцев
2012 г.
36,6 себестоимость
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
1,83
5,0
36,6
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
1,83
5,0
-
2.
Ремонт водопровода
2012 г.
669,80 амортизация
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
33,49
5,0
669,80
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
33,49
5,0
-
3.
Приобретение запорной арматуры
2012 г.
17,61 прибыль
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
0,88
5,0
17,61
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
0,88
5,0
-

Всего 2012 г.

724,01

36,20
2,0
724,01

36,2
2,0


Раздел 8.2. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Достигнутый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
Тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Внедрение ресурсосберегающих технологий, замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы
2012 г.
2,5 прибыль
Сокращение расходов на замену ламп и экономия электроэнергии
0,13
5,0
2,5
Сокращение расходов на замену ламп и экономия электроэнергии
0,13
5,0
-
2
Установка автоматического регулирования работы артезианских насосов с помощью частотного преобразователя
2012 г.
10,2 амортизация
Сокращение расходов на электроэнергию и рациональное использование ресурсов
0,51
5,0
10,2
Сокращение расходов на электроэнергию и рациональное использование ресурсов
0,51
5,0
-

Всего 2012 г.

12,7

0,64
5,0
12,7

0,64
5,0


Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1.
2
3
4
1.
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2014 год
-


------------------------------------------------------------------